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六盤水市水利水電勘測設計研究院關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

日期:2019-02-18 09:18 字號: [ ] 視力保護色:

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況

(三)政府采購情況

(四)部門預算績效情況

(五)國有資產占用情況

(六)專業性較強名詞解釋

一、部門概況

(一)部門職責

六盤水市水利水電勘測設計研究院為六盤水市水務局下屬財政差額撥款管理副縣級的事業單位,承擔全市中小型水利工程的勘測設計,規劃咨詢,灌溉防洪,水土保持,水資源論證等技術咨詢工作。

(二)部門內設機構

本部門內設五個科室,包括辦公室、計劃經營科、規劃設計室、勘察工程隊、資源環境室。

(三)預算構成情況

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成

全院編制人數50人,其中專業技術崗位42人、黨政管理崗位5人、工勤崗位3人。2019年在職職工29人,離退休職工9人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入142.12萬元(保留兩位小數,下同),較上年增加11.34萬元,主要是財政基本工資收入增加。其中:原一般公共預算收入142.12萬元,較上年增加11.34萬元;

2.支出情況。2019年,本部門總支出142.12萬元,較上年增加11.34萬元,主要是財政基本工資支出增加。其中:農林水支出142.12萬元,較上年增加11.34萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件表2)。

2019年,本部門總收入142.12萬元,較上年增加11.34萬元,主要是財政基本工資收入增加。分來源類別看:原一般公共預算收入142.12萬元。分支出科目看:農林水支出142.12萬元,較上年增加11.34萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見附件表3)。

2019年,本部門總支出142.12萬元,較上年增加11.34萬元,主要是財政基本工資增加。分支出類型看:基本支出142.12萬元。分支出科目看:農林水支出142.12萬元,較上年增加11.34萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見附件表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入142.12萬元,較上年增加11.34萬元,主要是財政基本工資收入增加。其中:原一般公共預算收入142.12萬元,較上年增加11.34萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出142.12萬元,較上年增加11.34萬元,主要是財政基本工資增加。分支出類別看:一般公共預算支出142.12萬元。分支出科目看:農林水支出142.12萬元,較上年增加11.34萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見附件表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)142.12萬元,較上年增加11.34萬元,主要是財政基本工資收入增加。分支出類型看:基本支出142.12萬元。分支出科目看:農林水支出支出142.12萬元,較上年增加11.34萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見附件表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)142.12萬元,較上年增加11.34萬元,主要是財政基本工資收入增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出137.67萬元、對個人和家庭的補助4.45萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出137.67萬元、對個人和家庭的補助4.45萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見附件表7)。

2019年本單位無“三公經費”預算數。

(八)政府性基金預算支出情況(詳見附件表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見附件表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算0萬元。

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況。

2019年,本部門未安排財政扶貧資金。

(三)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(四)部門預算績效情況。

2019年,本部門共有預算項目0個。

(五)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車2輛,賬面價值48.5萬元,目前使用正常。經費由單位自理,財政無預算。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積1045平方米,賬面價值69.69萬元,辦公用房全部為單位自用

3.大型設備占用情況。2019年,本單位無相關情況。 

4.其他國有資產占用情況。2019年,本單位無相關情況。

(六)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:六盤水市水利水電勘測設計研究院2019年預算公開表.xls

    
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