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關于六盤水市2019年上半年財政預算執行情況的報告

日期:2019-11-18 16:14 字號: [ ] 視力保護色:

(2019年8月29日在市八屆人大常委會第二十四次會議上)

市財政局局長  李文旭


市人大常委會:

受市人民政府委托,現將全市2019年上半年財政預算執行情況報告如下,請予審議。

一、全市及市級財政收支預算執行情況

今年以來,全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央和省經濟工作會議精神,認真落實市八屆人大四次會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持供給側結構性改革主線,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,堅決落實更大規模減稅降費政策,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。貫徹實施加力提效的財政政策,努力克服減稅降費政策影響,科學組織財政收入,優化支出結構,扎實抓好預算執行管理,全市財政運行總體平穩。

(一)一般公共預算執行情況。

上半年,全市一般公共預算收入62.94億元,為預算的43.96%,同比下降(以下簡稱下降)20.49%。一般公共預算支出205.7億元,為預算的59.39%,同比增長(以下簡稱增長)12%。其中,市級一般公共預算收入13.95億元,為預算的43.14%,下降8.88%。市級一般公共預算支出39.37億元,為預算的57.47%,增長77.18%。

1.市級一般公共預算收入情況。

稅收收入9.32億元,為預算的36.22%,下降21.37%。其中:增值稅4.39億元,為預算的39.54%,下降20.17%,主要是增值稅稅率下調減少收入;企業所得稅1.11億元,為預算的55.63%,下降2.88%,主要是落實小微企業普惠性稅收減免政策減少收入;個人所得稅0.26億元,為預算的37.6%,下降37.13%,主要是落實個人所得稅專項扣除政策減少收入;資源稅0.63億元,為預算的61.4%,增長26.14%,主要是清收以往年度欠稅增加收入;城市維護建設稅0.85億元,為預算的44.97%,下降10.48%,主要是主體稅收減少影響;城鎮土地使用稅0.4億元,為預算的34.05%,下降27.11%,主要是上年清收欠稅等基數較高;耕地占用稅0.25億元,為預算的5.66%,下降83.11%,主要是上年清收欠稅等基數較高;環境保護稅0.08億元,為預算的60.56%,增長96.81%;其他稅收收入1.35億元,為預算的40.27%,增長4.41%。 

非稅收入4.63億元,為預算的70.05%,增長33.85%。其中:專項收入0.67億元,為預算的44.47%,下降53.34%,主要是稅收減少引起教育費附加等收入減少;行政事業性收費收入0.88億元,為預算的55.18%,下降29.09%,主要是教育收費按規定納入財政專戶管理,收入不在一般公共預算體現減少;罰沒收入1.49億元,為預算的78.23%,增長265.39%,主要是紀檢監察等機關、部門罰沒收入增加;國有資源(資產)有償使用收入0.17億元,為預算的31.7%,下降20.85%,主要是財政專戶存款利息收入減少;政府住房基金收入1.26億元,全部為新增收入,主要是上年該項收入全部在下半年收繳;其他收入0.16億元,為預算的13.96%,下降0.92%。

2.市級一般公共預算支出情況。

市級一般公共預算支出39.37億元,為預算的57.47%,增長77.18%。其中:一般公共服務2.51億元,增長4.06%;國防0.02億元,與上年持平;公共安全2.46億元,下降14.64%,主要是收入下降,調整至下半年支出;教育3.97億元,下降21.67%,主要是教育收費納入財政專戶管理,支出相應不在一般公共預算體現;科學技術0.06億元,下降66.25%,主要是收入下降,調整至下半年支出;文化旅游體育與傳媒0.5億元,增長70.04%,主要是旅游業管理服務按規定合并到本項目增加支出;社會保障和就業4.29億元,增長2.12%;衛生健康12.88億元,增長746.35%,主要是城鄉醫療保險由縣級調整到市級增加支出;節能環保0.09億元,下降68.84%,主要是收入下降,調整至下半年支出;城鄉社區6.73億元,增長929.06%,主要是基礎設施建設增加支出;農林水0.47億元,增長27.71%,主要是防范非洲豬瘟等增加支出;交通運輸0.12億元,下降82.07%,主要是收入下降,調整至下半年支出;資源勘探信息等0.08億元,下降40.67%,主要是收入下降,調整至下半年支出;商業服務業等0.03億元,下降60.91%,主要是旅游業管理服務支出按規定調整至文化旅游體育與傳媒科目減少支出;金融0.49億元,全部是建立隱性債務風險應急資金池新增支出;自然資源海洋氣象等0.21億元,增長7.3%;住房保障0.38億元,增長23.12%,主要是支持水城縣脫貧攻堅增加支出;糧油物資儲備0.06億元,下降51.76%,主要是上年實施糧油儲備中心項目基數較高;災害防治及應急管理0.15億元,全部是新增支出;債務付息3.69億元,增長32.55%,主要是政府債務付息增加支出;其他支出0.18億元,增長579.01%,主要是專項轉移支付安排增加支出。

(二)政府性基金預算執行情況。

市級政府性基金預算收入4.03億元,為預算的29.59%,增長57.23%,主要是國有土地出讓收入增加。政府性基金預算支出3.98億元,為預算的42.25%,增長140.6%,主要是加大國有土地出讓成本清算力度,國有土地出讓成本支出進度加快。

(三)國有資本經營預算執行情況。

市級國有資本經營預算收入0.01億元,暫無支出。國有資本經營預算采取以收定支的方式,收支主要在下半年體現。

(四)社會保險基金預算執行情況。

市級社會保險基金收入53.81億元,為預算的58.5%,增長77.29%。社會保險基金支出39.54億元,為預算的47.59%,增長46.92%。社會保險基金收支大幅增長,主要是新型農村合作醫療基金納入市級統籌,收支由縣級調整到市級體現。

二、落實市八屆人民代表大會第四次會議決議情況

今年以來,財稅部門認真貫徹落實市八屆人民代表大會第四次會議決議,著力強化預算收支管理,增強財政保障能力,進一步規范政府債務管理,防范財政運行風險,有力推動了全市經濟社會持續健康發展。

(一)強化財源建設,激活經濟發展活力。

一是落實《市人民政府關于推進七大產業板塊全鏈條發展的指導意見》,積極支持傳統產業轉型升級,加快發展新興產業。二是特色農業產業納入財政補貼范圍,實現特色農業保險全覆蓋,經營主體“應保盡?!?,個體農戶“愿保盡?!?,進一步支持特色農業產業發展。三是進一步深化“放管服”改革,持續優化營商環境,支持企業做大做強,市級安排企業發展資金1億元,重點支持煤礦投貸聯動、民營企業發展、“七大板塊產業”發展。市級安排品牌建設獎勵資金500萬元,繼續支持本地品牌建設。四是優化市場要素配置,組建六盤水市縣政策性擔保聯盟,市級安排“助保貸”政府風險補償資金200萬元,進一步增強市融資擔保公司擔保能力。五是嚴格貫徹落實各項減稅降費政策,執行增值稅、個人所得稅等稅收改革政策,清理規范行政事業性收費和取消、停征政府性基金項目等政策,落實社會保障費率降低政策。切實降低企業經營成本,提升市場競爭力,夯實收入增長基礎。上半年,全市減稅21.42億元,降費218萬元。

二)深化績效改革,切實嚴格預算管理。

一是嚴格執行預算法,依法依規組織收入。密切關注國家財稅政策和本地實際,強化減稅降費政策等因素對財政收支的影響分析,加強協作配合,科學研判收入形勢,因地制宜采取措施積極應對。二是嚴格執行《六盤水市市級行政事業單位公用經費定額標準管理暫行辦法》等規定。全面推行零基預算改革,結合預算一體化系統建設,將經費定額標準內嵌于預算編審軟件,做到標準科學合理、規范統一,提升預算編審的科學性和精準性。三是積極探索全過程預算績效管理。編制2019年預算時,將預算績效目標管理與預算編制工作同安排、同部署,實現項目支出預算績效目標編報全覆蓋,做到預算和績效“四個同步”,即同編制、同審核、同批復、同公開。四是制定《市財政局關于市級預算單位機構改革后預算劃轉的通知》,明確預算單位機構改革后預算劃轉事宜,確保改革順利推進。五是制定《六盤水市掃黑除惡經費保障辦法》,為打贏掃黑除惡專項斗爭攻堅仗提供制度和經費保障。

(三)優化財政支出,大力支持脫貧攻堅。

一是加大涉農資金整合力度,積極探索涉農資金整合長效機制,統籌用于農業產業發展,支持鄉村振興。2019年,全市計劃整合涉農資金15.38億元,上半年已整合涉農資金9.44億元,支出5.87億元。二是聚焦全市脫貧攻堅工作,繼續安排脫貧攻堅專項資金1億元,重點支持水城縣減貧摘帽。三是按輕重緩急原則安排支出,大力壓減一般性支出。全市繼續壓縮6%行政公用經費0.24億元,全部用于教育精準扶貧;按規定壓縮非剛性、非急需項目支出1.37億元,主要用于支持脫貧攻堅等。四是財政資金投入繼續向民生領域傾斜,城鄉基本醫療保險人均補助標準由2018年的480元提高到2019年的520元;城市、農村低保人均補助標準分別由2018年的7632元、3936元提高到2019年的7800元、4140元,惠及約21萬人。上半年,全市九大類重點民生支出132.26億元,增長7.7%,占一般公共預算支出的64.3%。

(四)嚴格債務管理,確保財政運行穩定。

一是強化組織領導。成立市債務風險防范化解專班指揮部,探索出政府性債務管理“一套專班是核心、一套授權是前提、一套方案是基礎、一套制度是保障、一套打法是關鍵”的“五個一”工作思路和方法,進一步強化政府性債務管理。二是清理核實存量隱性債務,進一步完善細化隱性債務化解方案,積極向上爭取資金政策支持,多渠道籌資償還到期債務,努力推進到期債務展期,緩釋償債風險,上半年市級還本付息61.27億元,牢牢守住不發生系統性區域性債務風險的底線。三是嚴控新增債務。堅決落實政府性債務管理“七嚴禁”規定,堅決查處違法違規融資行為。加強政府投資項目管理,嚴格項目建設條件審核,對沒有明確資金來源和未制定融資平衡方案的項目,一律不得審批,一律不得開工建設。四是加快平臺公司資源資產及債務重組,強化企業化經營,增強平臺公司自身“造血”功能,推動平臺公司市場化實體化轉型。

(五)強化資金爭取,緩解地方財政壓力。

一是緊盯國家重大政策走向、重大項目取向、重大資金投向,認真研究分析可爭取項目,搶抓機遇,主動對接,力爭獲得更多支持。上半年,全市爭取上級資金136.3億元,增長10.03%。二是成立綠色產業扶貧投資基金工作專班,積極做好基金項目申報及向上對接匯報工作,搶抓基金政策紅利,助推全市產業發展。上半年,全市組織上報三個批次50個項目,申報綠色產業基金投貸聯動資金71.64億元,已獲批8個項目、7.67億元,其余42個項目銀行正在開展盡職調查,擬爭取63.97億元。三是重點關注省債券發行計劃和動向,爭取省再融資債券資金支持,有效緩解償債壓力。上半年,全市爭取再融資債券資金12.23億元,全部用于償還到期政府債券本金。四是大力組織全省階段性土地紓困資金申報,成為全省第一個完成整市申報的市,擬申請資金15.81億元支持。

(六)加強監督檢查,切實嚴肅財經紀律。

一是開展減稅降費政策措施實施效果、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”和財政扶貧資金管理使用不規范專項治理,對財政資金管理使用問題進行集中排查、集中整改、集中治理,切實規范管理。二是大力推進預算信息公開,除涉密單位外,市級145個預算單位公開了2019年部門預算及“三公”經費預算信息,便于社會公眾查閱監督。 三是嚴格執行《六盤水市財政局內部控制基本制度(試行)》等系列制度,完善財政內部監督和制約機制,扎牢制度監管的“籠子”。四是積極開展警示教育,提升財經紀律意識,進一步增強干部“防腐拒變”能力。

三、下半年財政工作安排

上半年,受實施減稅降費政策等因素影響,全市財政收入降幅較大,債務付息等剛性支出需求居高不下,財政收支矛盾突出,財政運行艱難。下半年,我們將立足實際,采取有效措施,努力做到財政收支平衡。

(一)多渠道挖潛增收,著力提升財政可用財力。

一是繼續把減稅降費作為當前財政工作的重點任務來抓,不打折扣落實落地,確保政策紅利充分釋放,通過持續實施減稅降費政策,著力用政府收入“減法”換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”,推進市場主體減稅降負效應轉變為稅收收入增長動能,夯實收入增長后勁。二是強化對重點稅源、重點行業和重大項目監測分析。加大稅源排查力度,加強欠稅清收,強化非稅收入征管,確保應收盡收,顆粒歸倉。三是加大土地儲備出讓工作力度,把謀劃土地出讓作為當前組織財政收入的重要抓手。對符合條件地塊,及時完善相關手續,按程序盤活出讓,全力做大土地收益,增加可用財力。四是強化跟蹤調度國有企業經營狀況,嚴格按規定收繳相關收益,進一步加大一般公共預算與國有資本經營預算的統籌力度。五是加大國有資產和存量資金盤活力度,對國有閑置資產及時摸清底數,分類研究妥善處置,支持財政渡過難關。進一步加大存量資金盤活力度,對市級預算安排資金年底不能支出的一律收回。

(二)嚴格預算管理,確保財政運行平穩。

一是牢固樹立過“苦日子”思想,嚴格執行《市財政局關于進一步規范經費審批的規定》,預算執行中原則不辦理經費追加事項,切實強化預算剛性約束。二是統籌用好有限財力和庫款,有保有壓,切實兜住“三?!钡拙€。年內不能達到支付條件的項目,按規定程序予以調減,確保財政運行平穩、收支平衡。三是加強預算執行和績效目標“雙監控”,積極組織開展績效自評,做好2019年財政重點績效評價工作,切實將有限資金分配好、使用好、管理好。

三)加強債務管理,提升風險防控能力。

一是強化調度,及時足額繳納債券利息,繼續向上爭取再融資債券支持,防范和化解政府債務風險。二是妥善處置存量隱性債務,嚴控新增隱性債務。督促指導平臺公司對到期難以償還的隱性債務,采取市場化方式,利用合適的金融工具,延長償債期限;或通過與債權人、金融機構協商,采取適當展期、債務重組等方式保障資金周轉,減輕短期債務償還壓力。三是強化市債務風險防范化解專班指揮部統籌力度,加大對市屬平臺公司和各縣市區督促指導,緊盯上級財政金融政策,全力爭取政策資金支持。四是營造適應平臺公司發展的政策環境,提升市場化運作能力,加快平臺公司市場化實體化轉型。

(四)強化對接匯報,全力爭取上級支持。

一是強化統籌調度,對照年初目標,密切關注上級政策、資金動向,積極謀劃思考,進一步加大向上爭取支持力度。二是積極爭取省新增債券支持,加大脫貧攻堅和農村基礎設施建設投入力度。三是充分用好省土地紓困資金政策,認真梳理整合我市土地出讓情況,符合條件的積極組織申報省土地紓困資金支持,力爭獲得更多資金支持。四是扎實做好綠色產業扶貧投資基金工作。加強與省基金辦和相關金融機構對接協調,主動跟進項目申報進展,及時研究解決存在的問題和困難。認真做好落地項目建設,組織完善產業發展規劃布局,做好產銷對接,提升金融機構對全市主導產業發展信心,提高申報項目審批率和投放率。  

(五)強化監督檢查,切實提升管理水平。

一是強化財政運行日常監管,結合財政業務動態監控和扶貧資金動態監控系統等信息化平臺,進一步完善風險識別和預警機制,規范財政管理行為。二是嚴格執行《關于進一步明確財政資金監督管理責任的通知》,按照“誰使用、誰負責,誰主管、誰監督、誰履行第一責任人”和市、縣、鄉“分級負責”的原則,進一步明確財政資金安全監管責任。三是全面清查納入扶貧資金管理總臺賬的中央42項、省級35項、市級22項資金,以及特惠貸、東西部協作資金、易扶搬遷資金、綠色產業扶貧投資基金等使用情況,切實規范財政資金管理,確保財政資金安全。四是進一步強化財政資金監管,繼續開展會計信息質量專項檢查。加大違法違紀問題多發、易發及敏感領域監督檢查力度,堵塞管理漏洞,有效防范各類違規風險。五是推進2018年度部門決算及“三公”經費決算信息公開,按規定定期公開政府債務舉借使用情況,主動接受社會公眾監督。

上半年,通過全市上下共同努力,財政工作基本實現階段性目標。下半年,我們緊緊圍繞市委決策部署,按照市八屆人民代表大會第四次會議決議和本次會議精神,克難攻堅,迎難而上,努力完成各項目標任務,以優異的成績慶祝中華人民共和國成立70周年!


    
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